Решение от 11.07.2011 г № 100-17РД
Об отчете выполнения муниципальной целевой программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 — 2012 гг»
Заслушав и обсудив отчет о выполнении муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 - 2012 гг.", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1.Отчет о выполнении муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 - 2012 гг." принять к сведению.
2.Опубликовать настоящее решение, а также отчет о выполнении муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 - 2012 гг." в газете "Ангарские ведомости".
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Мэр АМО
В.В.ЖУКОВ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 - 2012 ГГ."
Разработка МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." (далее - МЦП) осуществлялась как конкретизация основных положений Программы комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2017 года, принятой решением Думы Ангарского муниципального образования N 325-82рД от 19.07.2007. Исходя из положений Бюджетного кодекса, бюджетной комиссией Думы АМО было принято решение на разработку самостоятельной муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг.". Для выработки основных направлений развития сельского хозяйства распоряжением мэра N 207-р от 17.10.2007 была образована рабочая группа по выработке концепции, приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства на территории Ангарского муниципального образования. Для участия в МЦП были приглашены все категории сельхозтоваропроизводителей, зарегистрированные в областном реестре и работавшие на территории Ангарского муниципального образования.
Разработкой МЦП занимался ООО "Информационно-консультационный центр" (г. Иркутск), проектом руководил Кириленко А.С. - доктор экономических наук, профессор кафедры Иркутской государственной сельскохозяйственной академии.
В первоначальном варианте, учитывая ситуацию в сельском хозяйстве Ангарского муниципального образования, разработчиком предусматривалось ежегодное финансирование из местного бюджета до 40 млн. рублей. На первом заседании бюджетной комиссии финансирование из местного бюджета было скорректировано до 11 млн. рублей и с доведением с учетом инфляции до 15 млн. рублей к 2012 году. Из программы как неперспективное направление было исключено "Развитие рыбоводства".
Перед рабочей группой была поставлена задача в определении участников, способных обеспечить развитие сельскохозяйственной отрасли. Учитывая финансово-экономическое, технологическое, интеллектуальное состояние сельхозпредприятий и КФХ, были определены следующие направления развития:
1.ОАО "Тепличное" - овощеводство закрытого грунта.
2.ОАО "Одинск" - картофелеводство.
3.ЗАО "Савватеевское" - овощеводство, картофелеводство.
4.ЗАО "Ангарская птицефабрика" - производство мясо птицы.
5.ООО "КХ Зуева В.А." - производство, сбор и переработка молока.
6.ООО "ФХ Савватеева Н.П." - свиноводство, картофелеводство.
7.ООО "Зверево" - свиноводство, картофелеводство.
8.ИП "КФХ Телущенко" - коневодство.
9.ИП "КФХ Силивончик" - свиноводство.
Учитывая недостаточное финансирование бюджетом Ангарского муниципального образования, сельхозпредприятия были рассмотрены на предмет возможности по софинансированию программы, наличию инвестиционных проектов, возможности и желанию работать с кредитными организациями. По комплексному подходу из участников программы из вышеперечисленных свойств наиболее приоритетными в развитии оказались:
| Предприятия | Наличие инвестиционной программы | Желание к софинансированию | Возможность получения кредит. ресурса | Наличие залоговых средств |
| 1. ЗАО "Савватеевское" | + | + | + | + |
| 2. ОАО "Тепличное" | - | - | + | + |
| 3. ОАО "Одинск" | - | - | - | - |
| 4. ООО "КФХ Зуева" | - | + | + | + |
| 5. ООО "ФХ Савватеева" | - | + | + | + |
| 6. ИП "КФХ Силивончик" | - | + | + | + |
| 7. ИП "КФХ Телущенко" | - | - | + | + |
Исходя из результатов комплексной оценки свойств приоритет получили следующие программы:
1."Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское".
2."Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.".
3."Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск".
4."Развитие свиноводства ИП КФХ "Силивончик".
5."Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П.".
6."Совершенствование технологии производства, хранения и переработки овощей в ОАО "Тепличное".
7."Развитие коневодства ИП КХФ "Телущенко".
Справочно: МЦП разрабатывалась как инструмент устойчивой (на 5 лет) и прозрачной, понятной для сельхозпроизводителей МО политики администрации района в области сельского хозяйства. Бюджет МЦП был сформирован на 5 лет с определенными цифрами по финансированию по каждому предприятию.
При разработке муниципальной целевой программы основной задачей являлась интенсификация сельскохозяйственного производства. Главной целью интенсификации сельского хозяйства является увеличение производства продукции и улучшение ее свойств для более полного удовлетворения возрастающих потребностей населения. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений нуждается в инвестиционной активности, в предоставлении предприятиям денежных и материальных ресурсов. Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения на приобретение основных фондов и оборотных средств.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей из местного районного бюджета осуществляется с 2004 года. В 2004 - 2007 гг. выделение средств бюджета проводилась на основании открытых конкурсов программ по развитию сельскохозяйственного производства (2004 год - 1650 тыс. рублей, 2005 год - 2 млн. рублей, 2006 год - 1 млн. рублей, 2007 год - 11 млн. рублей). В 2007 году в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса было принято решение о разработке МЦП на 5-летний период. В тот момент сложилась благоприятная финансовая ситуация, позволяющая поправить дела в сельскохозяйственной отрасли и обеспечить рынок Ангарского муниципального образования товарами местных сельхозпроизводителей, в определенной мере сбалансировать денежные потоки, оставить их на территории Ангарского муниципального образования.
При анализе исполнения муниципальной целевой программы нужно учитывать, что экономика сельского хозяйства имеют свою специфичность в связи с несовпадением периода производства с рабочим периодом и сезонным характером производства. В сельском хозяйстве наблюдается сравнимо крупная длительность оборота оборотных средств. Это связано с длительностью производственного цикла.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ЗАО "Савватеевское"
Подпрограмма "Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское".
Основное направление - развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта. Освоение средств идет согласно плану программы. Необходимые корректировки программы вносятся с учетом изменения текущего состояния рынка.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 год исполнено |
| 11079 | 21137 | 32216 | 21454 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 4000 | 9000 | 13000 | 6000 | 13000 | 13000 |
| Бюджет субъекта | 555 | 399 | 954 | |||
| Собственные средства хозяйств | 6524 | 11738 | 18262 | 8454 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | 10000 | 10000 |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
трактор К-744 - 4920 тыс. рублей;
картофелесажалка - 1213 тыс. рублей;
лукокопалка - 600,0 тыс. рублей;
комплекты техники - 940,0 тыс. рублей;
реконструкция картофелехранилища - 2851 тыс. рублей;
в 2009 году:
реконструкция картофелехранилища - 10738,1 тыс. рублей;
в 2010 году:
картофелеуборочный комбайн - 2794 тыс. рублей;
трактор "Белорус 1221" - 1500 тыс. рублей;
трактор "Белорус 82-1" - 700 тыс. рублей;
изотермический фургон - 1320 тыс. рублей;
итого - 6314 тыс. рублей.
Линия по предпродажной подготовке картофеля и овощей - 11070 тыс. рублей (заключен договор на поставку оборудования и произведена предварительная оплата).
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Посевная площадь картофеля, га | 80 | 100 | 100 | 150 | Не определены МЦП |
| Посевная площадь овощей, га | 50 | 52 | 42 | 41 | Не определены МЦП |
| Производство картофеля, тонн | 2400 | 3000 | 3150 | 3609 | 3465 |
| Производство овощей, тонн | 1200 | 1200 | 1425 | 1110 | 1717 |
| Урожайность картофеля, цн/га | 300 | 300 | 315 | 241 | Не определены МЦП |
| Урожайность овощей, цн/га | 240 | 230 | 340 | 271 | Не определены МЦП |
| Реализация картофеля, тонн | 1300 | 782 | 2100 | 2098 | Не определены МЦП |
| Реализация овощей, тонн | 1000 | 200 | 600 | 500 | Не определены МЦП |
| Выручка, тыс. рублей | 23874 | 12691 | 21684 | 34004 | 91500 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 1345 | 1444 | 445 | 2555 | 40600 |
| Производительность труда, млн. рублей | 481 | 568 | 572 | 787 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
- производство картофеля составляет более 3000 тонн. К 2010 году производство выросло на 1209 тонн, или в 1,5 раза к 2007 году. Реализация за 2009 год составила 2100 тонн, рост к уровню 2007 года 1,61 раза;
- в среднем за 2 года производство овощей открытого грунта составило 1425 тонн, снижение на 157 тонн (незначительное колебание в связи со стихийным бедствием - ранний снегопад в сентябре 2009 года);
- снижение уровня урожайности картофеля связано с заморозками с 18 - 20 августа 2010 года (были повреждены верхние листы и цветы) на площади 106 га, что подтверждено актом обследования посевов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А."
Подпрограмма "Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.".
Основное направление - развитие молочного животноводства.
Объем финансирования из местного бюджета в 2008 году составил 1 млн. рублей. Фактическое использование целевое - приобретение технологии по заготовке сена и племенного молодняка.
В 2009 году финансирование мероприятий не производилось. В 2009 году подпрограмма была скорректирована с целью совершенствования переработки продукции. В 2010 году было выделено 900 тыс. рублей на мероприятия по вводу в эксплуатацию цеха по переработке молока.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 год исполнено |
| 3885 | 300 | 4185 | 1332 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 1000 | - | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
| Бюджет субъекта | 297 | - | 297 | |||
| Собственные средства хозяйств | 2598 | 300 | 2898 | 432 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | 2300 | - | 2300 |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2009 году:
технология по заготовке сенажа - 1105 тыс. рублей;
в 2010 году:
мероприятия по вводу в эксплуатацию цеха по переработке молока (устройство инженерных коммуникаций к пункту по переработке молока, планировка площадки, отсыпка песчано-гравийной смесью, устройство фундамента, огораживание территории, устройство кровли, электроснабжение цеха по переработке молока, пусконаладочные работы, сертификация продукции) - 1332 тыс. рублей.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Поголовье КРС, голов | 92 | 102 | 107 | 107 | Не определены МЦП |
| В том числе коров, голов | 30 | 30 | 33 | 35 | Не определены МЦП |
| Производства молока, тонн | 101 | 105,3 | 108,1 | 120 | 60 |
| Выручка, тыс. рублей | 2177 | 2794 | 4333 | 4661 | 21000 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 754 | 885 | 1435 | 1442 | 10500 |
| Производительность труда, тыс. рублей | 260 | 381 | 431 | 577 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
Маточное поголовье в 2010 году к 2007 году увеличилось на 17%, производство и реализация молока на 18,8%, выручка от реализации в 2 раза.
ОАО "Одинск"
Подпрограмма "Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск".
Основное направление - развитие картофелеводства.
Финансирование в 2008 году 1 млн. рублей. Использование средств целевое. Приобретено оборудование для выращивания картофеля.
В 2009 - 2010 гг. финансирование мероприятий не производилось.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 исполнено |
| 1878 | 1100 | 2978 | ||||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | - |
| Бюджет субъекта | 278 | 300 | 578 | |||
| Собственные средства хозяйств | 600 | 800 | 1400 | |||
| В т.ч. инвестиционный кредит |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
дискатор БДМ - 560,0 тыс. рублей;
культиватор КОН - 98,0 тыс. рублей;
универсальная машина для возделывания картофеля - 342,0 тыс. руб.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Посевная площадь картофеля, га | 10 | 20 | 20 | 20 | Не определены МЦП |
| Производство картофеля, тонн | 150 | 480 | 220 | 270 | 530 |
| Урожайность картофеля, цн/га | 150 | 240 | 110 | 135 | Не определены МЦП |
| Выручка, тыс. рублей | 1901 | 1329 | 2030 | 2223 | 12600 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 884 | 1900 | 29 | 398 | 5500 |
| Производительность труда, тыс. рублей | 92 | 159 | 122 | 115 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
Из-за низких показателей подпрограмма с 2010 года не финансируется.
ИП КФХ "Силивончик Е.В."
Подпрограмма "Развитие свиноводства ИП КФХ "Силивончик".
Основное направление - развитие отрасли свиноводства.
Сопутствующее направление - развитие кормопроизводства.
В 2008 году ИП КФХ Силивончик Е.В. профинансировано на 0,5 млн. рублей, использование целевое. В 2009 году финансирование мероприятий не производилось. В 2010 году профинансировано приобретение племенных свиней.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 год исполнено |
| 1075 | 365 | 1440 | 400 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 500 | - | 500 | 500 | 375 | 375 |
| Бюджет субъекта | 15 | 15 | 30 | |||
| Собственные средства хозяйств | 560 | 350 | 910 | 25 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | - | - |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
прессподборщик - 358,0 тыс. рублей;
картофелекопатель - 145,0 тыс. рублей;
стройматериалы - 7,3 тыс. рублей;
в 2010 году:
приобретение племенных животных - 400 тыс. рублей.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2010 год | 2010 год | 2010 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Поголовье свиней, голов | 96 | 66 | 188 | Не определены МЦП | |
| Производство мяса, тонн | 12,7 | 17,1 | 21,9 | 22 | |
| Выручка, тыс. рублей | 1124 | 1411 | 2347 | 4000 | |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 36 | 331 | 306 | 1800 | |
| Производительность труда, тыс. рублей | 409 | 1103 | 1080 | 2265 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
Выполнение основных параметров МЦП выдерживается.
Произведено мяса в 2007 году - "-", 2008 год - 12,7 тонны, 2009 год - 17 тонн, 2010 год - 21,9 тонны.
Поголовье свиней в 2007 году - 30 голов, в 2010 году - 188 голов. Выручка от реализации продукции увеличилась со 100 тыс. рублей в 2007 году до 2347 тыс. рублей в 2010 году.
ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П."
Подпрограмма "Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство Саватеева И.П.".
Основное направление - развитие свиноводства.
В 2008 году профинансирована в объеме 1 млн. рублей, использование средств целевое. В 2009 году финансирование мероприятий не производилось.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 год исполнено |
| 1874 | 800 | 2674 | 770 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 1000 | - | 1000 | 1000 | 600 | 600 |
| Бюджет субъекта | - | - | ||||
| Собственные средства хозяйств | 874 | 800 | 1674 | 170 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | 607 | 200 | 807 |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
семена картофеля - 201,0 тыс. рублей;
удобрения, средства защиты растений - 421,1 тыс. рублей;
племсвиньи - 510,0 тыс. рублей;
в 2010 году:
приобретение техники (культиватор прицепной) - 240 тыс. рублей;
приобретение минеральный удобрений и средств защиты растений - 380 тыс. рублей;
приобретение племенного молодняка - 150 тыс. рублей.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Поголовье свиней, голов | 100 | 130 | 102 | 165 | Не определены МЦП |
| Производство мяса, тонн | 24 | 26,1 | 28,5 | 29 | 21,6 |
| Реализация поросят, голов | 30 | 43 | 68 | 70 | 496 |
| Выручка, тыс. рублей | 3869 | 2496 | 2201 | 1569 | 16900 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 580 | 158 | 72 | 68 | 4400 |
| Производительность труда, тыс. рублей | 310 | 301 | 334 | 368 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
Поголовье свиней к 2007 году в среднем за 2 последующих года увеличилось на 105%, реализация мяса к 2007 году (24,1 тонны) увеличилась соответственно в 2008 году до 26 тонн, в 2009 году - 82 тонн, в 2010 году - 29 тонн, выручка от реализации продукции составила в 2007 году - 3869 тыс. рублей, 2008 году - 2496 тыс. рублей, 2009 году - 2201 тыс. рублей.
ОАО "Тепличное"
Подпрограмма "Совершенствование технологии производства, хранения и переработки овощей в ОАО "Тепличное".
Основное направление - совершенствование технологии производств, хранения и переработки овощей.
Основное направление подпрограммы выдерживается. Параллельно с указанной подпрограммой проводился переход на кокосовый субстрат. Документально подтверждено целевое использование бюджетных средств.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 год исполнено |
| 19790 | 4777 | 24567 | 1983 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 3000 | 3000 | 6000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| Бюджет субъекта | 12392 | 374 | 12766 | |||
| Собственные средства хозяйств | 4398 | 1403 | 5801 | 483 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | - | - |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг." с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
холодильное оборудование - 923 тыс. рублей;
рассадный комплекс - 6342 тыс. рублей;
в 2009 году:
оборудование для капельного полива и системы испарительного охлаждения - 3625,5 тыс. рублей;
в 2010 году:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам - 1500 тыс. рублей.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Производство овощей закрытого грунта, тонн | 2044 | 1939 | 1038 | 1448 | |
| Выручка, тыс. рублей | 80603 | 96092 | 77604 | 92212 | 150000 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 2960 | 1859 | -33026 | 759 | 31000 |
| Производительность труда, тыс. рублей | 260 | 321 | 329 | 366 |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
ИП КФХ "ТЕЛУЩЕНКО"
Подпрограмма "Развитие коневодства ИП КХФ "Телущенко".
Основное направление - развитие коневодства.
| Объем финансирования МЦП "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." | 2008 год исполнено | 2009 год исполнено | Итого за 2008 2010 гг. | 2010 год утвержденный план | 2010 год уточненный план | 2010 исполнено |
| 1500 | 300 | 1800 | 420 | |||
| в том числе: | ||||||
| Бюджет АМО | 500 | - | 500 | 500 | 375 | 375 |
| Бюджет субъекта | - | - | ||||
| Собственные средства хозяйств | 1000 | 300 | 1300 | 45 | ||
| В т.ч. инвестиционный кредит | - | - |
По результатам исполнения муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях АМО в 2008 - 2012 гг" с учетом софинансирования приобретено:
в 2008 году:
овес - 162,0 тыс. рублей;
стройматериалы - 400,4 тыс. рублей;
в 2010 году:
приобретение племенных животных - 420 тыс. рублей.
Основные параметры выполнения МЦП за 2008 - 2010 гг.
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2012 год согласно МЦП |
| Поголовье лошадей, голов | 120 | 195 | 220 | 221 | Не определены МЦП |
| Производство мяса, тонн | 18,8 | 56 | 24 | 17 | |
| Выручка, тыс. рублей | 159 | 137 | 279 | 600 | 5000 |
| Прибыль (стр. 140 ф. 2), тыс. рублей | 67 | 47 | 63 | 30 | 2500 |
| Производительность труда, тыс. рублей | 91 | 90 | 210 | 570 | Не определены МЦП |
--------------------------------
<*> Планировалось достичь к 2012 году.
С 2007 года поголовье лошадей увеличивается с 120 голов в 2007 году до до 221 головы. В связи с направлением на увеличение поголовья лошадей реализация мяса в 2009 году осталась на уровне 2007 года - 5,6 тонны; 2008 год - 6,8 тонны. Выручка от реализации продукции 2007 год - 159 тыс. рублей, 2009 год - 279 тыс. рублей, 2010 год - 600 тыс. руб.
Не введена в эксплуатацию конеферма.
Заключение: Приведенный анализ показывает, что объемные показатели муниципальной целевой программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." участниками подпрограмм в основном выполняются.
Достичь экономические показатели, обусловленные программой (прибыль, рентабельность и т.д.) участникам подпрограмм не удалось из-за всемирного экономического кризиса, кратного увеличения тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией.
При реализации программы финансовые средства, выделенные из бюджета, использовались по целевому назначению. Комплекс техники, оборудования, материалов приобретался в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Программе.
Судить об эффективности привлеченных и вкладываемых в Программу финансовых средств по истечении 3-летнего периода преждевременно, потому как Программой предусмотрен 5-летний период развития производства и оценка его эффективности за этот же период.
Экономическую эффективность можно оценить ЗАО "Савватеевское" по итогам 2011 года получившего полное финансирование по подпрограмме "Развитие картофелеводства".
Следует отметить неэффективное использование финансовых средств ИП КФХ "Телущенко", которым на строительство конефермы получено финансирование 400 тыс. рублей, строительство не осуществлено.
ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." не введен в эксплуатацию - модуль по переработке молока.
Оценивая исполнение программы можно сделать вывод, что несмотря на экономический кризис на территории Ангарского муниципального образования сохранены все участники программы, как производственные единицы, выросли объемы производства основных видов продукции - картофеля, мяса, молока.
Глава администрации АМО
А.А.МЕДКО