Решение от 28.04.2011 г № 14-РД
О выполнении Прогнозного плана социально-экономического развития Шелеховского района за 2010 год
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Шелеховского района, направленного на создание условий для укрепления социальной сферы и устойчивого развития экономики района, повышение уровня и качества жизни населения, выполнение Программы социально-экономического развития Шелеховского района на период 2008 - 2012 годов, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 N 26-рд, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением администрации Иркутской области от 10.06.2008 N 151-ра "О вопросах комплексного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской области", п. 7 ч. 1 ст. 8, ст.ст. 24, 25 Устава Шелеховского района, Дума решила:
Принять к сведению отчет о выполнении Прогнозного плана социально-экономического развития Шелеховского района за 2010 год.
Мэр Шелеховского
муниципального района
А.Ю.ЛОБАНОВ
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основной целью разработки и реализации Прогнозного плана социально-экономического развития Шелеховского района на 2010 год (далее - Прогнозный план), утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.10.2009 N 25-рд, определено сохранение и развитие Шелеховского района с качественной средой проживания, полноценным местным сообществом, развитым промышленным потенциалом и инфраструктурой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности.
Прогнозный план представляет собой детализированный план мероприятий по реализации стратегических направлений развития Шелеховского района на 2010 год, определенных Программой социально-экономического развития Шелеховского района на период 2008 - 2012 годов (далее - Программа), принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27 сентября 2007 года N 26-рд.
В соответствии с приоритетами развития, принятыми в Программе, принимая во внимание прогноз развития Шелеховского района на 2010 год, были определены следующие задачи развития Шелеховского района в 2010 году:
1.Улучшение качества среды проживания.
2.Создание системы формирования здоровой, образованной и культурно-развитой личности через совершенствование управления социальным развитием Шелеховского района.
3.Внедрение эффективных технологий в управление развитием Шелеховского района.
4.Повышение экономического потенциала и конкурентоспособности Шелеховского района.
5.Снижение влияния последствий финансово-экономического кризиса на социально-экономическое развитие Шелеховского района.
Реализация мероприятий Прогнозного плана осуществлялась с применением программно-целевого метода в рамках выполнения следующих муниципальных целевых программ, муниципальных концепций развития и национальных проектов:
1) национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Развитие агропромышленного комплекса".
Исполнение приоритетных национальных проектов в 2010 году отражено в Приложении 1 к настоящему отчету;
2) Концепции развития культуры Шелеховского муниципального района на период 2006 - 2010 гг., утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.04.2006 N 27-рд;
3) Концепции развития потребительского рынка Шелеховского района на 2007 - 2010 годы, утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.12.2006 N 78-рд;
4) муниципальной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности Шелеховского на 2008 - 2010 годы", принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 N 28-рд;
5) муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 гг.", утвержденной постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 N 776-па;
6) муниципальной целевой программы "Модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Шелеховского района на 2010 - 2011 годы", утвержденной постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 03.12.2010 N 1386-па;
7) ведомственной целевой программы "Трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет в общеобразовательных учреждениях Шелеховского района на 2010 год", утвержденной постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 20.04.2010 N 308-па;
8) муниципальной целевой программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы, утвержденной решением Шелеховской Думы от 12.05.2005 N 21-рд;
9) муниципальной целевой программы "Развитие образования в Шелеховском районе" на 2007 - 2011 годы, утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 26.04.2007 N 14-рд;
10) муниципальной Программы профилактики правонарушений в Шелеховском районе на 2008 - 2012 годы, принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 29.11.2007 N 46-рд;
11) муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Шелеховском районе в 2008 - 2012 годах", принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2007 N 27-рд;
12) муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной службы в Шелеховском районе в 2009 - 2011 годах", утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района от 03.12.2008 N 45-рд;
13) ведомственной целевой программы "Профилактика социально значимых заболеваний на территории Шелеховского района на 2009 - 2011 гг.", утвержденной постановлением мэра Шелеховского муниципального района от 15.10.2008 N 802-п;
14) муниципальной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Шелеховском районе на 2009 - 2011 гг.", принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 25.09.2008 N 33-рд;
15) муниципальной целевой программы "Профилактика наркомании и социально-негативных явлений в Шелеховском районе на 2009 - 2011 гг.", принятой решением Думы Шелеховского муниципального района от 01.07.2008 N 19-рд;
16) долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением мэра Шелеховского муниципального района от 06.04.2009 N 338-п;
17) ведомственной целевой Программы развития общественных работ в Шелеховском районе на 2010 год, утвержденной постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 24.11.2009 N 592-па.
Сумма финансирования муниципальных программ в 2010 году составила 9085,1 тыс. руб. Сведения об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета Шелеховского района в 2010 году, отражены в Приложении 2 к настоящему отчету.
В целях дальнейшего решения приоритетных задач социально-экономического развития в 2010 году и последующие годы были разработаны и приняты в течение 2010 года следующие муниципальные программы:
1) ведомственная целевая Программа развития общественных работ в Шелеховском районе на 2011 год, утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 07.12.2010 N 1422-па;
2) муниципальная целевая "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 гг.", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 N 776-па;
3) муниципальная целевая программа "Модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Шелеховского района на 2010 - 2011 годы", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 03.12.2010 N 1386-па;
4) ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах, подведомственных Управлению образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 23.11.2010 N 1317-па;
5) ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность объектов здравоохранения Шелеховского района на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 01.12.2010 N 1375-па;
6) ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 N 1434-па;
7) ведомственная целевая программа "Трудоустройство несовершеннолетних граждан Шелеховского района от 15 до 18 лет на 2011 год", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 N 1423-па;
8) ведомственная целевая программа "Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 N 1424-па;
9) ведомственная целевая программа "Физическая культура и спорт в Шелеховском районе на 2011 - 2013 гг.", утвержденная постановлением администрации Шелеховского муниципального района от 24.11.2010 N 1342-па.
На территории Шелеховского района в 2010 году реализовывались 12 областных и 1 федеральная целевая программа:
1) областная государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы, утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 19.09.2007 N 34/39-ЗС;
2) областная государственная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2008 - 2010 годы", утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2008 N 44/5-ЗС;
3) областная государственная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007 - 2010 годы", утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 20.06.2007 N 33/27-ЗС;
4) областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года", утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.010.2003 N 31/7-ЗС (город Шелехов);
5) областная государственная целевая программа "Социальное развитие села Иркутской области до 2010 года", утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 04.10.2006 N 24/41-ЗС;
6) областная государственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 - 2012 годы", утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 22.11.2008 N 3/65-ЗС;
7) областная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25.16.2008 N 44/52-ЗС;
8) ведомственная целевая программа "Одаренные дети" на 2010 - 2011 годы, утвержденная приказом министерства образования Иркутской области от 14.10.2009 N 803/1-мпр;
9) областная государственная социальная программа "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы, утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 06.03.2005 N 7/26-ЗС (город Шелехов);
10) областная государственная социальная программа "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2008 - 2010 годы, утвержденная постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 19.09.2007 N 34/17/3-ЗС;
11) областная государственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22.11.2008 N 3/41-ЗС (город Шелехов);
12) ведомственная целевая программа "Юные дарования Приангарья" на 2010 - 2012 годы, утвержденная приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 16.11.2009 N 317-мпр-о;
13) федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280, в том числе подпрограммы: "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Вакцинопрофилактика".
2.ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
Сохраняются положительные значения основных показателей социально-экономического развития:
1.Наблюдается естественный прирост населения, превышение количества родившихся над количеством умерших составило 131 человек.
2.Сократился с 641 человека до 247 человек (в 2,6 раза) миграционный отток населения, благодаря чему сохраняется миграционный прирост населения.
3.Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 2,7% до 1,6%.
4.Среднемесячная заработная плата, которая является основной частью доходов населения, за отчетный период (без учета организаций малого предпринимательства) по Шелеховскому району составила 16813 рублей, что на 2,8% превышает уровень прошлого года. С учетом организаций малого предпринимательства среднемесячная заработная плата составляет 19923 рубля, что на 13% выше уровня предыдущего года. Таким образом, наблюдается существенный рост уровня заработной платы населения, задействованного в малом и среднем предпринимательстве.
5.Средний размер пенсии увеличился на 6,6%.
6.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 19,5% до 14,1%.
7.Выручка от реализации продукции в целом по району выросла на 36,4%, рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении составил 137,5%, при этом рост объемов наблюдается как в обрабатывающей отрасли (на 138,6%), так и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (104%), в строительстве (108,2%), а также во всех прочих отраслях (132%).
8.Уменьшилось отрицательное сальдо убыточных организаций с 544,4 млн. руб. до 102,2 млн. руб.
9.На 10,5% выросли доходы консолидированного бюджета района.
10.Введено в действие 11132 кв.м жилых строительных объектов, что в 2,7 раза выше уровня 2009 года.
11.Оборот розничной торговли увеличился на 5,6%, на 4,6% увеличился оборот общественного питания, на 3,4% вырос оборот реализации бытовых услуг.
В результате достижения определенной эффективности при реализации мероприятий Прогнозного плана повысились значения индикаторов уровня социально-экономического развития района за 2010 год.
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
Динамика
2010/2009
гг., % |
Итоги развития МО |
Численность постоянного
населения Шелеховского района |
чел. |
63876 |
64096 |
100,3 |
Родилось |
чел. |
956 |
935 |
97,8 |
Умерло |
чел. |
794 |
804 |
101,3 |
Естественный прирост |
чел. |
162 |
131 |
80,9 |
Прибыло |
чел. |
1085 |
336 |
31 |
Убыло |
чел. |
641 |
247 |
38,5 |
Миграционный прирост |
чел. |
444 |
89 |
20 |
Численность работающих в
организациях |
тыс.
чел. |
22,5 |
21 |
93,2 |
Уровень безработицы |
% |
2,7 |
1,6 |
- |
Среднемесячная заработная плата
с учетом предприятий малого
бизнеса |
руб. |
12291,7 |
13923,8 |
113,3 |
Среднемесячная заработная плата
без учета предприятий малого
бизнеса |
руб. |
16813,9 |
17278,4 |
102,8 |
Размер средней пенсии |
руб. |
7265,7 |
7745,8 |
106,6 |
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума |
% |
19,5 |
14,1 |
72,3 |
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг |
млн.
руб. |
31557,9 |
43047 |
136,4 |
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг на 1 жителя |
тыс.
руб. |
494 |
671,6 |
136 |
Объем отгруженной продукции |
млн.
руб. |
31044,6 |
42690,3 |
137,5 |
в т.ч. по видам экономической
деятельности: |
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
млн.
руб. |
29489,8 |
40869,7 |
138,6 |
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды |
млн.
руб. |
568,1 |
590,6 |
104 |
Строительство |
млн.
руб. |
306,9 |
332,1 |
108,2 |
Прочие |
млн.
руб. |
679,8 |
897,9 |
132 |
Объем отгруженной продукции на 1
жителя |
тыс.
руб. |
486 |
666 |
137 |
Прибыль прибыльно работающих
организаций |
млн.
руб. |
434,2 |
705 |
162,4 |
Убыток организаций |
млн.
руб. |
544,4 |
102,2 |
18,8 |
Доходы консолидированного
бюджета Шелеховского района |
млн.
руб. |
945,4 |
1044,4 |
110,5 |
Доходы бюджета Шелеховского
района |
млн.
руб. |
677,1 |
722 |
106,6 |
Расходы консолидированного
бюджета Шелеховского района |
млн.
руб. |
915,2 |
1029 |
112,4 |
Расходы бюджета Шелеховского
района |
млн.
руб. |
674,5 |
722,6 |
107,1 |
Доходы консолидированного
бюджета Шелеховского района на
душу населения |
руб. |
14800,6 |
16294,3 |
110,1 |
Доходы бюджета Шелеховского
района на 1 жителя |
руб. |
10600,2 |
11264,4 |
106,3 |
Расходы консолидированного
бюджета Шелеховского района на
душу населения |
руб. |
14327,8 |
16054 |
112 |
Расходы бюджета Шелеховского
района на 1 жителя |
руб. |
10559,5 |
11273,7 |
106,8 |
Ввод в действие жилых домов |
кв.м |
4079,0 |
11132 |
272,9 |
Введено жилья на душу населения |
кв.м |
0,06 |
0,17 |
- |
Оборот розничной торговли |
млн.
руб. |
4309,9 |
4549,9 |
105,6 |
Объем оборота розничной торговли
на одного жителя |
тыс.
руб. |
67,5 |
71 |
105,2 |
Объем оборота общественного
питания |
млн.
руб. |
191,9 |
200,8 |
104,6 |
Объем оборота общественного
питания на 1 жителя |
тыс.
руб. |
3,0 |
3,1 |
103,3 |
Объем реализации бытовых услуг |
млн.
руб. |
150,8 |
156 |
3,4 |
Объем реализации бытовых услуг
на 1 жителя |
тыс.
руб. |
2,4 |
2,4 |
100 |
Малый бизнес |
|
|
|
|
Число действующих малых
предприятий (без учета
микропредприятий) - всего |
ед. |
77 |
64 |
83,1 |
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников |
тыс.
руб. |
714248,0 |
494319 |
69,2 |
3.ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
Несмотря на влияние финансово-экономического кризиса, вызвавшего значительное падение темпов производства, уровня инвестиций в экономику района и как следствие падение доходной части бюджета в конце 2008 и в 2009 годах, начало 2010 года характеризовалось замедлением темпов спада промышленного производства. Все приоритеты деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района сохранены, основные задачи в области образования, здравоохранения, культуры, выполнены, реализованы антикризисные меры.
Благодаря совместным действиям территориальных органов государственной власти, администрации Шелеховского муниципального района, поселений Шелеховского района и организаций различных форм собственности по реализации антикризисных мероприятий и программ занятости удалось снизить влияние экономических последствий кризиса на крупных организациях района, в бюджетной сфере, что отразилось, в том числе на снижении уровня безработицы. Стабильно работали учреждения социальной сферы, которые продолжали выполнять все взятые обязательства по предоставлению населению района качественных муниципальных услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения.
В рамках Прогнозного плана выполнены мероприятия, указанные в Приложении 3 к настоящему отчету.
Финансовые показатели выполнения мероприятий Прогнозного плана указаны в Приложении 4 к настоящему отчету.
Начальник управления по экономике
Ю.С.МАТВЕЕВА
Приложения
2011-04-28
Приложение к Решению от 28 апреля 2011 года № 14-РД Проект
Финансовые показатели выполнения мероприятий прогнозного плана социально-экономического развития шелеховского района за 2010 год
2011-04-28
Приложение к Решению от 28 апреля 2011 года № 14-РД Проект
Исполнение приоритетных национальных проектов в 2010 году
2011-04-28
Приложение к Решению от 28 апреля 2011 года № 14-РД Проект
Сведения об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из бюджета шелеховского района в 2010 году (тыс. руб.)