Приложение к Решению от 28.12.2009 г № 37/Г-Д План
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2010 год (далее - Годовой план) разработан с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности стратегического планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2012 годы.
Годовой план является инструментом реализации стратегических целей Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д (далее - Комплексная программа).
Индикативные показатели Годового плана уточняют принятые на этапе утверждения Комплексной программы основные показатели - индикаторы результативности деятельности на 2010 год по итогам мониторинга реализации Годового плана социально-экономического развития города Братска 2009 года, а также оценки возможностей ресурсного обеспечения мероприятий Комплексной программы в 2010 году с учетом консервативного сценария развития экономики города Братска на 2010 год.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация муниципального образования города Братска.
Годовой план социально-экономического развития
города Братска на 2010 год
| N п/п | Основные показатели - индикаторы результативности | Ед. изм. | 2008 факт | 2009 оценка | 2010 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 100.00) | |||||
| Программа "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код 111.00) | |||||
| 1. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 251,5 | 250,6 | 249,9 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата (номинальная) | руб. | 17190 | 18524 | 19900 |
| в % к предыдущему периоду | % | 121,4 | 107,8 | 107,4 | |
| 3. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 13,2 | 13,2 | 13,0 |
| 4. | Уровень безработицы | % | 0,7 | 1,35 | 1,2 |
| Подпрограмма "Экологическая безопасность" (код 112.01) | |||||
| 5. | Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников | тыс. тонн | 122,4 | 123,0 | 122,3 |
| 6. | Валовые сбросы в поверхностные водоемы | тыс. тонн | 113,7 | 107,4 | 111,6 |
| 7. | Переработка промышленных отходов (микрокремнезем, автошины, отходы лесопиления) | тыс. тонн | 2,6 | 1,9 | 1,5 |
| 8. | Восстановление рыбных запасов | тонн | 20,0 | 0 | 0 |
| 9. | Санитарная очистка городских лесов | га | 56,9 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Здравоохранение" (код 112.02) | |||||
| 10. | Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами | чел. | 27,7 | 30,0 | 30,5 |
| 11. | Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом | чел. | 98,6 | 108,0 | 108,3 |
| 12. | Обеспеченность услугами здравоохранения в расчете на душу населения | тыс. руб. | 6,55 | 5,05 | 5,42 |
| 13. | Доля выявленных больных со злокачественными новообразованиями 1 и 2 стадии | % | 42,7 | 49,0 | 50,0 |
| 14. | Охват периодическими профилактическими осмотрами | % | 95,2 | 96,0 | 96,0 |
| 15. | Общая смертность в расчете на 1 тыс. населения | чел. | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
| Подпрограмма "Общее образование" (код 112.03) | |||||
| 16. | Обеспеченность услугами общего образования в расчете на 1-го учащегося | тыс. руб. | 31,77 | 28,92 | 28,93 |
| 17. | Обеспеченность услугами дошкольного образования в расчете на 1-го воспитанника | тыс. руб. | 51,52 | 45,11 | 45,39 |
| 18. | Обеспеченность услугами дополнительного образования в расчете на 1-го воспитанника | тыс. руб. | 11,89 | 10,97 | 10,46 |
| Подпрограмма "Культура" (код 112.05) | |||||
| 19. | Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей | ед. | 17,3 | 16,0 | 16,4 |
| 20. | Количество мест массового отдыха | ед. | 6 | 7 | 7 |
| 21. | Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения | тыс. руб. | 0,91 | 0,57 | 0,60 |
| Подпрограмма "Молодежная политика" (код 112.06) | |||||
| 22. | Количество проводимых мероприятий для молодежи | ед. | 232 | 210 | 220 |
| 23. | Количество участников молодежных клубов | чел. | 4467 | 4470 | 4470 |
| Подпрограмма "Физическая культура и спорт" (код 112.07) | |||||
| 24. | Количество посещений спортсооружений города | тыс. посещ. | 814,6 | 835,7 | 850,1 |
| 25. | Количество физкультурно оздоровительных и спортивно массовых мероприятий | ед. | 525 | 458 | 450 |
| 26. | Количество участников физкультурно - оздоровительных и спортивно массовых мероприятий | тыс. чел. | 38,3 | 36,3 | 35,5 |
| 27. | Количество учащихся спортивных школ | чел. | 1873 | 2065 | 2125 |
| 28. | Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочные сборы в летний период | чел. | 367 | 184 | 163 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" (код 112.08) | |||||
| 29. | Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города | % | 3,4 | 3,1 | 3,0 |
| 30. | Количество отработавших предельный срок эксплуатации лифтов в жилищном фонде, планируемых к замене | ед. | 42 | 40 | 39 |
| 31. | Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города | % | 41,9 | 44,6 | 47,5 |
| 32. | Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города | % | 36,2 | 43,4 | 51,9 |
| 33. | Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города | % | 20,6 | 23,5 | 23,5 |
| 34. | Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды | млн. руб. | 11,8 | 2,3 | 0,3 |
| Подпрограмма "Транспорт и связь" (код 112.09) | |||||
| 35. | Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса | км | 590 | 602,2 | 610 |
| 36. | Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения | шт. | 308,7 | 310,0 | 311,0 |
| Подпрограмма "Потребительский рынок" (код 112.10) | |||||
| 37. | Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения | кв.м | 453,6 | 461,8 | 471,0 |
| 38. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 86,5 | 88,5 | 93,6 |
| в % к предыдущему периоду | % | 127,9 | 102,3 | 105,8 | |
| 39. | Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 25,5 | 27,7 | 29,5 |
| в % к предыдущему периоду | % | 125,6 | 108,6 | 106,5 | |
| Подпрограмма "Общественная безопасность" (код 112.11) | |||||
| 40. | Количество преступлений на 10 тыс. населения | ед. | 439 | 365 | 360 |
| 41. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 353 | 345 | 340 |
| 42. | Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения | ед. | 0,92 | 0,87 | 0,84 |
| Программа "Развитие экономического потенциала города" (код 120.00) | |||||
| Программа "Общее развитие экономического потенциала города" (код 121.00) | |||||
| 43. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на душу населения | тыс. руб. | 463,3 | 624,3 | 681,6 |
| в % к предыдущему периоду | 120,6 | 134,8 | 109,2 | ||
| 44. | Объем инвестиций в основной капитал из всех источников в расчете на душу населения | тыс. руб. | 36,3 | 59,3 | 28,4 |
| в % к предыдущему периоду | 180,9 | 163,4 | 47,9 | ||
| 45. | Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении в области социального партнерства | ед. | 58 | 58 | 60 |
| Программа "Отраслевое развитие экономического потенциала города" (код 122.00) | |||||
| Подпрограмма "Малый бизнес" (код 122.01) | |||||
| 46. | Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей | ед. | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| 47. | Выручка предприятий малого бизнеса | млн. руб. | 21740 | 20183 | 21632 |
| Подпрограмма "Градостроительный комплекс" (код 122.02) | |||||
| 48. | Ввод жилья | тыс. кв.м | 29,6 | 25,0 | 21,3 |
| 49. | Обеспеченность жильем на душу населения | кв.м | 21,0 | 21,1 | 21,2 |
| 50. | Наличие автодорог | км | 457,7 | 554,7 | 554,7 |
| 51. | Капитальный ремонт автодорог и улиц | км | 11,4 | 0 | 0 |
| Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 130.00) | |||||
| Программа "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 131.00) | |||||
| 52. | Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения | ед. | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 53. | Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления в расчете на 5 тыс. населения | ед. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 54. | Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления | ед. | 585 | 620 | 600 |
| 55. | Процент телефонизации сотрудников органов местного самоуправления | % | 95 | 95 | 95 |
| 56. | Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных | % | 100 | 100 | 100 |
| 57. | Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Программа "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код 132.00) | |||||
| Подпрограмма "Бюджет и бюджетный процесс" (код 132.01) | |||||
| 58. | Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города | млн. руб. | 4,5 | 2,0 | 2,0 |
| 59. | Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета | % | 12,3 | 5,4 | 11,3 |
| 60. | Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа | млн. руб. | 78,2 | 55,0 | 55,0 |
| 61. | Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета | % | 34 | 25 | 31 |
| 62. | Бюджетная обеспеченность собственными доходами в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 10,6 | 9,9 | 10,2 |
| Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" (код 132.02) | |||||
| 63. | Доходы от нежилой муниципальной недвижимости | млн. руб. | 153,8 | 167,0 | 149,0 |
| 64. | Доходы от арендных платежей за землю | млн. руб. | 208,1 | 205,2 | 212,0 |
| 65. | Доходы от продажи муниципальной собственности | млн. руб. | 93,8 | 181,4 | 173,2 |