Приложение к Решению от 24.03.2005 г № 11-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета шелеховского муниципального образования за 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
N | Наименование | РзПр | ЦСР | ВР | Уточненный план на 01.01.2005 | Исполнение на 01.01.2005 | % выполнения | Отклонение |
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 0100 000 000 55336 55279 99,9 -57 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Содержание органов местного 0106 000 000 55336 55279 99,9 -57 самоуправления Денежное содержание аппарата 0106 026 027 43594 43594 100,0 0 Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 11742 11685 99,5 -57 2. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0500 000 000 1437 1437 100 0 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА Органы внутренних дел 0501 000 000 1437 1437 100 0 Содержание и оснащение войск 0501 601 000 1437 1437 100 0 (органов, других формирований) Текущее содержание 0501 601 075 1437 1437 100 0 подведомственных структур 3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 0700 000 000 20730 15680 75,6 -5050 СТРОИТЕЛЬСТВО Топливно-энергетический комплекс 0701 000 000 69 69 100,0 0 Государственная поддержка 0701 293 000 69 69 100,0 0 энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации Субсидии, субвенции и текущие 0701 293 290 69 69 100,0 0 трансферты Строительство, архитектура 0707 000 000 20661 15611 75,6 -5050 Государственные капитальные 0707 313 000 15051 15051 100,0 0 вложения Государственные капитальные 0707 313 198 15051 15051 100,0 0 вложения на безвозвратной основе Государственные капитальные 0707 522 198 5610 560 10,0 -5050 вложения на безвозмездной основе 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0800 000 000 800 800 100 0 Земельные ресурсы 0802 000 000 800 800 100 0 Мероприятия по улучшению 0802 344 000 800 800 100 0 землеустройства и землепользования Мероприятия по улучшению 0802 344 212 800 800 100 0 землеустройства и землепользования 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 0900 000 000 680 680 100 0 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Лесные ресурсы 0902 000 000 680 680 100 0 Финансирование лесоохранных и 0902 361 223 474 474 100 0 лесовосстановительных мероприятий Финансирование лесоохранных и 0902 361 227 206 206 100 0 лесовосстановительных мероприятий 6. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 1000 000 000 0 0 0 0 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА Автомобильный транспорт 1001 000 000 0 0 0 0 Государственная поддержка 1001 372 000 0 0 0 0 автомобильного транспорта Целевые субсидии и субвенции 1001 372 290 0 0 0 0 7. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1100 000 000 79 79 100 0 Малый бизнес и 1102 000 000 79 79 100 0 предпринимательство Прочие расходы, не отнесенные к 1102 515 000 79 79 100 0 другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к 1102 515 397 79 79 100 0 другим видам расходов 8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 000 000 63749 63727 100,0 -22 Жилищное хозяйство 1201 000 000 29352 29352 100,0 0 Государственная поддержка 1201 310 000 10238 10238 100,0 0 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции 1201 310 290 10238 10238 100,0 0 Государственные капитальные 1201 310 000 6089 6089 100,0 0 вложения Государственные капитальные 1201 310 397 6089 6089 100,0 0 вложения на безвозвратной основе Фонд софинансирования социальных 1201 352 000 13025 13025 100,0 0 расходов Расходы бюджетов субъектов 1201 352 356 13025 13025 100,0 0 Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг Субсидии, субвенции и текущие 1201 352 356 13025 13025 100,0 0 трансферты Коммунальное хозяйство 1202 000 000 33108 33100 100,0 -8 Государственная поддержка 1202 311 000 27308 27300 100,0 -8 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции 1202 311 000 27308 27300 100,0 -8 Дотации на услуги, оказываемые 1202 311 440 8257 8257 100,0 0 населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации Расходы на благоустройство в 1202 311 443 15532 15524 99,9 -8 субъектах Российской Федерации Прочие расходы, не отнесенные к 1202 311 397 3519 3519 100,0 0 другим видам расходов Расходы на уличное освещение 1202 550 492 85 85 100,0 0 Прочие текущие расходы 1202 550 492 85 85 100,0 0 Расходы по строительству и 1202 550 493 1188 1188 100,0 0 содержанию автомобильных дорог Прочие текущие расходы 1202 550 493 1188 1188 100,0 0 Расходы на озеленение 1202 550 494 2689 2689 100,0 0 Прочие текущие расходы 1202 550 494 2689 2689 100,0 0 Прочие расходы, не отнесенные к 1202 550 397 1838 1838 100,0 0 другим видам расходов Прочие текущие расходы 1202 550 397 483 483 100,0 0 Субсидии и субвенции 1202 550 397 1355 1355 100,0 0 государственным организациям и организациям других форм собственности Прочие структуры коммунального 1203 000 000 1289 1275 98,9 -14 хозяйства Государственная поддержка 1203 312 000 1289 1275 98,9 -14 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации Расходы на прочие структуры 1203 312 444 1289 1275 98,9 -14 коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 9. ОБРАЗОВАНИЕ 1400 000 000 252300 252155 99,9 -145 Ведомственные расходы на 1401 400 000 47444 47441 100,0 -3 дошкольное образование Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 47444 47441 100,0 -3 Общее образование 1402 000 000 185723 185593 99,9 -130 Ведомственные расходы на общее 1402 400 000 185723 185593 99,9 -130 образование Школы-детские сады, школы 1402 400 260 122015 121885 99,9 -130 начальные, неполные средние и средние Вечерние и заочные 1402 400 262 3234 3234 100,0 0 образовательные школы Учреждения по внешкольной работе 1402 400 264 40966 40966 100,0 0 с детьми Детские дома 1402 400 265 19508 19508 100,0 0 Переподготовка и повышение 1405 000 000 808 807 99,9 -1 квалификации Ведомственные расходы на 1405 404 000 808 807 99,9 -1 переподготовку и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по 1405 400 270 808 807 99,9 -1 переподготовке кадров Прочие расходы в области 1407 000 000 18325 18314 99,9 -11 образования Прочие ведомственные расходы в 1407 400 000 17778 17782 100,0 4 области образования Прочие учреждения и мероприятия 1407 400 272 17778 17782 100,0 4 в области образования Прочие расходы, не отнесенные к 1407 515 000 547 532 97,3 -15 другим целевым статьям Оплата льгот по коммунальным 1407 515 386 547 532 97,3 -15 услугам 10. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 1500 000 000 11982 11960 99,8 -22 КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура и искусство 1501 000 000 11938 11916 99,8 -22 Ведомственные расходы на 1501 410 000 6511 6511 100,0 0 культуру и искусство Дворцы и дома культуры, другие 1501 410 280 2160 2160 100,0 0 учреждения клубного типа Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 855 855 100,0 0 Библиотеки 1501 410 284 3496 3496 100,0 0 Прочие ведомственные расходы в 1501 412 000 5427 5405 99,6 -22 области культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия 1501 412 287 5427 5405 99,6 -22 в области культуры и искусства Прочие расходы, не отнесенные к 1503 515 000 44 44 100,0 0 другим целевым статьям Оплата льгот по коммунальным 1503 515 386 44 44 100,0 0 услугам 11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 000 000 1305 1305 100,0 0 Периодическая печать и 1602 000 000 1305 1305 100,0 0 издательства Государственная поддержка 1602 422 000 1305 1305 100,0 0 периодической печати Целевые субсидии и субвенции 1602 422 290 1305 1305 100,0 0 12. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 1700 000 000 71471 71268 99,7 -203 КУЛЬТУРА Здравоохранение 1701 000 000 63002 62800 99,7 -202 Ведомственные расходы на 1701 430 000 62872 62670 99,7 -202 здравоохранение Больницы, родильные дома, 1701 430 300 54515 54317 99,6 -198 клиники, госпитали Поликлиники, амбулатории, 1701 430 301 4964 4964 100,0 0 диагностические центры Фельдшерско-акушерские пункты 1701 430 302 952 948 99,6 -4 Прочие учреждения и мероприятия 1701 430 310 2441 2441 100,0 0 в области здравоохранения Прочие расходы, не отнесенные к 1701 515 386 130 130 100,0 0 другим целевым статьям Оплата льгот по коммунальным 1701 515 386 130 130 100,0 0 услугам Обязательное медицинское 1704 428 000 7086 7086 100,0 0 страхование Субсидии, субвенции и текущие 1704 428 316 7086 7086 100,0 0 трансферты Физическая культура и спорт 1703 000 000 1383 1382 99,9 -1 Ведомственные расходы на 1703 434 000 1383 1382 99,9 -1 физическую культуру и спорт Прочие учреждения и мероприятия 1703 434 314 1383 1382 99,9 -1 в области физической культуры и спорта 13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 000 000 59424 58853 99,0 -571 Учреждения социального 1801 000 000 17731 17730 100,0 -1 обеспечения Ведомственные расходы в области 1801 440 000 17731 17730 100,0 -1 социального обеспечения Территориальные центры и 1801 440 318 2648 2648 100,0 0 отделения оказания социальной помощи на дому Прочие учреждения и мероприятия 1801 440 323 15083 15082 100,0 -1 в области социальной политики Социальная помощь 1802 000 000 1280 1280 100,0 0 Ведомственные расходы в области 1802 440 000 155 155 100,0 0 социального обеспечения Пособия и социальная помощь 1802 440 322 155 155 100,0 0 Выплата пенсий и пособий другим 1802 442 000 1125 1125 100,0 0 категориям граждан Выплаты пенсий и пособий 1802 442 326 1125 1125 100,0 0 Молодежная политика 1803 446 000 150 149 99,3 -1 Государственная поддержка в 1803 446 397 150 149 99,3 -1 области молодежной политики Прочие мероприятия в области 1806 000 000 33221 32966 99,2 -255 социальной политики Расходы на реализацию льгот, 1806 350 000 926 926 100,0 0 установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Целевые субсидии и субвенции 1806 350 290 926 926 100,0 0 Фонд компенсаций 1806 489 000 9149 9144 99,9 -5 Целевые субсидии и субвенции 1806 489 290 170 171 100,6 1 Расходы на оплату проезда 1806 489 333 823 823 100,0 0 ветеранов и инвалидов Расходы на оплату установки 1806 489 334 594 594 100,0 0 телефона ветеранам и инвалидам и его использование Расходы на оплату 1806 489 345 5175 5175 100,0 0 жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Расходы на приобретение и 1806 489 346 0 0 0,0 0 доставку топлива ветеранам и инвалидам Компенсация инвалидам расходов 1806 489 347 37 37 100,0 0 на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Расходы на обеспечение 1806 489 348 2039 2039 100,0 0 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Прочие расходы, не отнесенные к 1806 489 397 105 99 94,3 -6 другим видам расходов Расходы бюджетов субъектов 1806 489 558 206 206 100,0 0 Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Субсидии, субвенции и текущие 1806 489 558 206 206 100,0 0 трансферты Расходы на реализацию льгот, 1806 498 000 13232 13232 100,0 0 установленных Федеральным законом "О ветеранах" Расходы на оплату проезда 1806 498 333 4355 4355 100,0 0 ветеранов и инвалидов Расходы на оплату 1806 498 345 5396 5396 100,0 0 жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Расходы на приобретение и 1806 498 346 703 703 100,0 0 доставку топлива ветеранам и инвалидам Расходы на обеспечение 1806 498 348 1914 1914 100,0 0 лекарственными средствами ветеранов Прочие расходы, не отнесенные к 1806 498 397 864 864 100,0 0 другим видам расходов Прочие расходы, не отнесенные к 1806 515 000 9914 9664 97,5 -250 другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к 1806 515 397 9914 9664 97,5 -250 другим видам расходов Государственные пособия 1807 000 000 7042 6728 95,5 -314 гражданам, имеющим детей Фонд компенсаций 1807 489 000 7042 6728 95,5 -314 Выплаты государственных пособий 1807 489 470 7042 6728 95,5 -314 на детей военнослужащих и гражданского персонала 14. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 1900 000 000 2536 2536 100,0 0 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Обслуживание государственного и 1901 000 000 2536 2536 100 0 муниципального внутреннего долга Процентные платежи по 1901 462 000 2536 2536 100 0 государственному долгу Выплаты процентов по 1901 462 331 2536 2536 100 0 государственному долгу 15. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ 092 2100 000 0 0 0 0 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Финансовая помощь бюджетам 092 2101 000 0 0 0 0 других уровней Дотации и субвенции 092 2101 485 0 0 0 0 16. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 000 000 5590 5590 100 0 Резервные фонды 3001 510 000 1504 1504 100 0 Формирование резервных фондов 3001 510 435 1504 1504 100 0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации Проведение выборов 3002 511 000 992 992 100 0 Выборы в органы местного 3002 511 394 992 992 100 0 самоуправления Прочие расходы, не отнесенные к 3004 515 000 3094 3094 100 0 другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к 3004 515 397 3094 3094 100 0 другим видам расходов 17. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 3100 000 000 0 0 0 0 Территориальные дорожные фонды 3111 000 000 0 0 0 0 Расходы за счет целевого фонда, 3111 520 000 0 0 0 0 консолидированного в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к 3111 520 397 0 0 0 0 другим видам расходов ВСЕГО РАСХОДОВ: 547419 541349 98,9 -6070
Начальник Финансового
управления
Л.Н.АНТОНЕНКОВА