Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 26-РД Программа
Прогноз основных налогообразующих показателей шелеховского района на 2008 — 2012 гг.
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Оценка 2007 г. | Прогноз на: | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Итоги развития | |||||||||
| 1. | Индексы | ||||||||
| Индекс промышленной продукции | % | 108,2 | 105,6 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | ||
| Сводный индекс потребительских цен | % | 108 | 107 | 106,8 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | ||
| 2. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего | млн. руб. | 40470,8 | 47358,9 | 52813,7 | 54985,0 | 58281 | 61781 | |
| в % к предыдущему году | % к пред. году | 125,7 | 117,0 | 111,5 | 104,1 | 105,9 | 106,0 | ||
| 3. | БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ | млн. руб. | 5180,3 | 6061,9 | 6564,8 | 7035,2 | 7085,2 | 7095,2 | |
| Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов | |||||||||
| 1. | Отгружено продукции | млн. руб. | 37972,9 | 41707,6 | 44543,7 | 47439,1 | 50285,0 | 53302,6 | |
| в действующих ценах | % к пред. году | 126,6 | 109,8 | 106,8 | 106,5 | 106,0 | 106,0 | ||
| 2. | Обрабатывающие производства | ||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 32510,3 | 35632,9 | 38055,9 | 40529,6 | 42961,4 | 45539,1 | ||
| в действующих ценах | % к пред. году | 129,4 | 109,6 | 106,8 | 106,5 | 106,0 | 106,0 | ||
| 3. | Распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн. руб. | 352,7 | 388,4 | 414,8 | 441,8 | 468,3 | 496,4 | ||
| в действующих ценах | % к пред. году | 103,8 | 110,1 | 106,8 | 106,5 | 106,0 | 106,0 | ||
| 4. | Сельское хозяйство | ||||||||
| Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях | млн. руб. | 15,3 | 17,0 | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | ||
| в действующих ценах | % к пред. году | 209,6 | 111,1 | 106,8 | 106,6 | 106,0 | 106,0 | ||
| 5. | Строительство | ||||||||
| Объем выполненных работ и услуг собственными силами организаций | млн. руб. | 1076,5 | 840,0 | 902,2 | 963,5 | 1021,3 | 1082,6 | ||
| в действующих ценах | % к пред. году | 100,0 | 78,0 | 107,4 | 106,8 | 102,0 | 102,0 | ||
| 6. | Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв.м | 21400,0 | 29000,0 | 35000,0 | 41000,0 | 42000,0 | 48000,0 | |
| Введено жилья на душу населения | кв.м | 0,347 | 0,461 | 0,552 | 0,642 | 0,651 | 0,737 | ||
| 7. | Транспорт | ||||||||
| Грузооборот | тыс. т/км | 19701,0 | 21671,1 | 24054,9 | 26701,0 | 27800 | 28100 | ||
| Пассажирооборот | тыс. пас./км | 10420,5 | 11462,6 | 12723,4 | 14123,0 | 14200 | 14320 | ||
| 8. | Торговля | ||||||||
| Розничный товарооборот | млн. руб. | 3682,7 | 4419,2 | 4662,3 | 4895,4 | 5189,1 | 5542,1 | ||
| в действующих ценах | % к пред. году | 116,7 | 120,0 | 105,5 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | ||
| 9. | Малый бизнес | ||||||||
| Число действующих малых предприятий всего | ед. | 248,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
| Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по Шелеховскому району | % | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | ||
| 10. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего | млн. руб. | 7816,3 | 6383,4 | 6945,1 | 7500,7 | 8100,1 | 8748,1 | |
| в действующих ценах | % к пред. году | 180,0 | 81,7 | 108,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ||
| Уровень жизни населения | |||||||||
| 1. | Среднесписочная численность работающих - всего, | тыс. чел. | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) | % | 1,08 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | |
| 3. | Среднедушевой денежный доход | руб. | 8460 | 9220 | 9957,0 | 10555,0 | 10601,0 | 10700,2 | |
| 4. | Среднемесячная начисленная заработная плата с учетом малого бизнеса (без выплат социального характера) - всего | руб. | 15056 | 17826 | 21305 | 25405 | 27821 | 30120 | |
| 5. | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 3948,0 | 4737,6 | 5701,2 | 6828,9 | 7478,3 | 8096,3 | |
| 6. | Выплаты социального характера | руб. | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | |
| 7. | Прочие доходы | млн. руб. | 90,0 | 576,2 | 160,3 | 195,1 | 199,5 | 199,5 | |
| 8. | Валовый совокупный доход (сумма фонда оплаты труда с выплатами социального характера, с прочими доходами) | млн. руб. | 4053,6 | 5329,8 | 5877,6 | 7040,1 | 7693,8 | 8311,8 | |
| Прогноз основных налогообразующих показателей | |||||||||
| 1. | Объем реализации продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 40470,8 | 47358,9 | 52813,7 | 5498,5 | 58281 | 61781 | |
| 2. | Прибыль | млн. руб. | 5180,3 | 6061,9 | 6564,8 | 7035,2 | 7085,2 | 7095,2 | |
| 3. | Валовый совокупный годовой доход всего, в том числе: | млн. руб. | 4053,6 | 5329,8 | 5877,6 | 7040,1 | 7693,8 | 8311,8 | |
| Фонд оплаты труда (без выплат социального характера) | млн. руб. | 3948,0 | 4737,6 | 5701,2 | 6828,9 | 7478,3 | 8096,3 | ||
| Выплаты социального характера | млн. руб. | 15,6 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | ||
| Прочие доходы | млн. руб. | 90 | 576,2 | 160,3 | 195,1 | 199,5 | 199,5 | ||
| 4. | Численность работающих | тыс. чел. | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Начальник отдела
социально-экономического развития
О.Г.ХОМКОЛОВА