Приложение к Решению от 19.07.2007 г № 314-32РД План
ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2007 ГОД
Таблица 1
(в тыс. руб.)
N
п/п |
Виды услуг |
2005 год,
факт |
2006 год,
факт |
2007 год,
план |
1 |
Транспортные услуги |
23,0 |
51,0 |
67,0 |
2 |
Культуры |
5101,0 |
9461,0 |
13235,0 |
3 |
Физической культуры и спорта |
1836,0 |
2465,0 |
7597,0 |
4 |
Медицинские |
16186,8 |
28992,0 |
37545,0 |
5 |
Системы образования |
10546,0 |
12699,0 |
13802,0 |
6 |
Прочие виды платных услуг |
1666,0 |
1043,2 |
2400,0 |
|
Итого |
35358,8 |
54711,2 |
74646,0 |
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Таблица 2
(в тыс. руб.)
N
п/п
| Статьи расходов
| Коды по
ЭКР
| 2005 год,
факт
| 2006 год,
факт
| 2007 год,
план
|
Расходы по муниципальным учреждениям
|
1.
| Всего расходов, в том числе по
статьям затрат:
| | 33941,8
| 53884,2
| 73746,0
|
1.1.
| Оплата труда
| 211
| 12813,1
| 22626,0
| 29964,2
|
1.2.
| Прочие выплаты
| 212
| 83,0
| 107,0
| 217,0
|
1.3.
| Отчисления во внебюджетные фонды
| 213
| 3315,2
| 5855,0
| 7802,1
|
1.4.
| Услуги связи
| 221
| 475,9
| 410,0
| 569,5
|
1.5.
| Транспортные услуги
| 222
| 360,1
| 373,0
| 1013,9
|
1.7.
| Арендная плата за пользование
имуществом
| 224
| 5,0
| 6,0
| 124,0
|
1.8.
| Услуги по содержанию имущества
| 225
| 912,7
| 1444,0
| 2611,4
|
1.9.
| Прочие услуги
| 226
| 3509,6
| 4319,0
| 6530,9
|
1.10.
| Прочие расходы
| 290
| 876,4
| 2526,0
| 3405,1
|
1.11.
| Увеличение стоимости основных
средств
| 310
| 2497,8
| 2789,0
| 4263,9
|
1.12.
| Увеличение стоимости материальных
запасов
| 340
| 8877,9
| 13256,2
| 17073,8
|
Расходы по муниципальным предприятиям
|
2.
| Всего расходов - всего, в том
числе по статьям затрат:
| | 1417,0
| 827,0
| 900,0
|
2.1.
| Материальные затраты
| | 5,0
| 6,0
| 6,0
|
2.4.
| Амортизация
| | 2,0
| 3,0
| 4,0
|
2.5.
| Прочие затраты
| | 1164,0
| 518,0
| 573,0
|
| Всего расходов
| | 35358,8
| 54711,2
| 74646,0
|
Мэр
А.П.КОЗЛОВ