Приложение к Решению от 29.03.2007 г № 11-РД Отчет
Отчет об исполнении бюджета шелеховского района за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей
| N | Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План на 2006 год | Кассовые расходы на 01.01.2007 | % выполнения | Отклонение |
| ВСЕГО | 526961 | 519970 | 98,7 | -6991 | |||||
| 1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 43504 | 42546 | 97,8 | -958 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1902 | 1902 | 100,0 | 0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 1902 | 1902 | 100,0 | 0 | ||
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 1902 | 1902 | 100,0 | 0 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 34711 | 34697 | 100,0 | -14 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 34711 | 34697 | 100,0 | -14 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 34711 | 34697 | 100,0 | -14 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 4909 | 4909 | 100,0 | 0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | 4909 | 4909 | 100,0 | 0 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 4909 | 4909 | 100,0 | 0 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 432 | 432 | 100,0 | 0 | |||
| Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 432 | 432 | 100,0 | 0 | ||
| Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 432 | 432 | 100,0 | 0 | |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
| Международное сотрудничество | 01 | 08 | 030 00 00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Международные культурные, научные и информационные связи | 01 | 08 | 030 00 00 | 125 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 1 107 | 424 | 38,3 | -683 | |||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 1 107 | 424 | 38,3 | -683 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 1 107 | 424 | 38,3 | -683 | |
| Резервные фонды | 01 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
| Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 443 | 182 | 41,1 | -261 | |||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 00 00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 00 00 | 443 | 182 | 41,1 | -261 | ||
| Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 00 00 | 617 | 443 | 182 | 41,1 | -261 | |
| 2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1454 | 1416 | 97,4 | -38 | |||
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1454 | 1416 | 97,4 | -38 | |||
| Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 1454 | 1416 | 97,4 | -38 | ||
| Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 26 | 9 | 34,6 | -17 | |
| Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 43 | 43 | 100,0 | 0 | |
| Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 980 | 977 | 99,7 | -3 | |
| Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 198 | 198 | 100,0 | 0 | |
| Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 207 | 189 | 91,3 | -18 | |
| 3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 165 | 165 | 100,0 | 0 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 165 | 165 | 100,0 | 0 | |||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | 165 | 165 | 100,0 | 0 | ||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 165 | 165 | 100,0 | 0 | |
| 4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2532 | 2415 | 95,4 | -117 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 622 | 532 | 85,5 | -90 | |||
| Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 622 | 532 | 85,5 | -90 | ||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 05 | 01 | 522 00 00 | 410 | 622 | 532 | 85,5 | -90 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 737 | 737 | 100,0 | 0 | |||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 737 | 737 | 100,0 | 0 | ||
| Субсидии | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 470 | 470 | 100,0 | 0 | |
| Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 267 | 267 | 100,0 | 0 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 1173 | 1146 | 97,7 | -27 | |||
| Федеральные целевые программы | 05 | 04 | 100 00 00 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 05 | 04 | 100 04 00 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 05 | 04 | 100 04 04 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | ||
| Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 100 04 04 | 213 | 382 | 382 | 100,0 | 0 | |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 791 | 764 | 96,6 | -27 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 791 | 764 | 96,6 | -27 | |
| Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 515 00 00 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Субсидии | 05 | 04 | 515 00 00 | 197 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| 5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 373064 | 368733 | 98,8 | -4331 | |||
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 88625 | 88489 | 99,8 | -136 | |||
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 88625 | 88489 | 99,8 | -136 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 88625 | 88489 | 99,8 | -136 | |
| Общее образование | 07 | 02 | 265350 | 261167 | 98,4 | -4183 | |||
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 198787 | 194986 | 98,1 | -3801 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 198787 | 194986 | 98,1 | -3801 | |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 66561 | 66179 | 99,4 | -382 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 66561 | 66179 | 99,4 | -382 | |
| Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | |
| Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 537 | 532 | 99,1 | -5 | |||
| Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 537 | 532 | 99,1 | -5 | ||
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 537 | 532 | 99,1 | -5 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 18552 | 18545 | 100,0 | -7 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 00 00 | 5875 | 5875 | 100,0 | 0 | ||
| Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 5875 | 5875 | 100,0 | 0 | |
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 452 00 00 | 12336 | 12329 | 99,9 | -7 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 12336 | 12329 | 99,9 | -7 | |
| Непрограммные инвестиции в основные фонды | 07 | 09 | 102 00 00 | 341 | 341 | 100,0 | 0 | ||
| Строительство объектов общегражданского назначения | 07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 341 | 341 | 100,0 | 0 | |
| 6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 13634 | 13560 | 99,5 | -74 | |||
| Культура | 08 | 01 | 11550 | 11477 | 99,4 | -73 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 3809 | 3800 | 99,8 | -9 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 3809 | 3800 | 99,8 | -9 | |
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 1185 | 1174 | 99,1 | -11 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 1185 | 1174 | 99,1 | -11 | |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 4680 | 4627 | 98,9 | -53 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 4680 | 4627 | 98,9 | -53 | |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 01 | 452 00 00 | 1876 | 1876 | 100,0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 1876 | 1876 | 100,0 | 0 | |
| Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 716 | 716 | 100,0 | 0 | |||
| Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 716 | 716 | 100,0 | 0 | ||
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 716 | 716 | 100,0 | 0 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 1368 | 1367 | 99,9 | -1 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 001 00 00 | 1368 | 1367 | 99,9 | -1 | ||
| Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 1368 | 1367 | 99,9 | -1 | |
| 7. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 71636 | 70170 | 98,0 | -1466 | |||
| Здравоохранение | 09 | 01 | 70310 | 69113 | 98,3 | -1197 | |||
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 09 | 01 | 452 00 00 | 2950 | 2949 | 100,0 | -1 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 2950 | 2949 | 100,0 | -1 | |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 59396 | 58455 | 98,4 | -941 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 59396 | 58455 | 98,4 | -941 | |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 471 00 00 | 6239 | 6176 | 99,0 | -63 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 6239 | 6176 | 99,0 | -63 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 478 00 00 | 1725 | 1533 | 88,9 | -192 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 1725 | 1533 | 88,9 | -192 | |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 1326 | 1057 | 79,7 | -269 | |||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 1326 | 1057 | 79,7 | -269 | ||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 1326 | 1057 | 79,7 | -269 | |
| 8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 5534 | 5527 | 99,9 | -7 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1462 | 1461 | 99,9 | -1 | |||
| Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 1462 | 1461 | 99,9 | -1 | ||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 1462 | 1461 | 99,9 | -1 | |
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 1481 | 1481 | 100,0 | 0 | |||
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 10 | 02 | 452 00 00 | 328 | 328 | 100,0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 452 00 00 | 327 | 328 | 328 | 100,0 | 0 | |
| Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 506 00 00 | 1153 | 1153 | 100,0 | 0 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 1153 | 1153 | 100,0 | 0 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 2591 | 2585 | 99,8 | -6 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 001 00 00 | 774 | 774 | 100,0 | 0 | ||
| Центральный аппарат | 10 | 06 | 001 00 00 | 005 | 774 | 774 | 100,0 | 0 | |
| Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 06 | 514 00 00 | 1817 | 1811 | 99,7 | -6 | ||
| Субсидии | 10 | 06 | 514 00 00 | 197 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 1817 | 1811 | 99,7 | -6 | |
| 9. | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 15438 | 15438 | 100,0 | 0 | |||
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 15438 | 15438 | 100,0 | 0 | |||
| Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 515 00 00 | 1031 | 1031 | 100,0 | 0 | ||
| Субсидии | 11 | 01 | 515 00 00 | 197 | 1031 | 1031 | 100,0 | 0 | |
| Дотации и субвенции | 11 | 01 | 517 00 00 | 3414 | 3414 | 100,0 | 0 | ||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 517 00 00 | 505 | 3362 | 3362 | 100,0 | 0 | |
| Субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения | 11 | 01 | 517 00 00 | 526 | 52 | 52 | 100,0 | 0 | |
| Районные фонды финансовой поддержки поселений | 11 | 01 | 528 00 00 | 10993 | 10993 | 100,0 | 0 | ||
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 528 00 00 | 501 | 10993 | 10993 | 100,0 | 0 |
Начальник Финансового управления
администрации Шелеховского
муниципального района
Л.Н.АНТОНЕНКОВА