Приложение к Решению от 30.11.2006 г № 157/4 Прогноз
План развития муниципального сектора экономики города Усолье-сибирское на 2007 год
План развития муниципального сектора экономики на 2007 год разработан в соответствии со статьей 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации и включает:
- перечень муниципальных унитарных предприятий города Усолье-Сибирское на 01.01.2007 (приложение 1);
- прогноз финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2007 год (приложение 2);
- план приобретения имущества в муниципальную собственность города Усолье-Сибирское на 2007 год (приложение 3);
- сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих города Усолье-Сибирское на 2007 год (приложение 4).
1.Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2007 год утверждается отдельным решением городской Думы. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов ожидается поступление в бюджет города суммы от приватизации муниципального имущества в размере не менее 75,0 млн. руб.
Приватизация муниципального жилищного фонда.
Планируется работа по передаче муниципального имущества в областную, федеральную государственную собственность в рамках Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также по принятию имущества от хозяйствующих субъектов.
2.В 2006 г. количество муниципальных предприятий увеличилось с созданием МУП "Школьник", образованного путем выделения бизнеса школьного питания и кулинарии из состава МУП "Приангарье".
В 2007 году финансово-хозяйственную деятельность планируют осуществлять 8 муниципальных унитарных предприятий, основными видами деятельности которых являются: водоотведение и водопотребление - в части транспортировки воды (МУП "ПО "Тепловодоканал"), перевозка пассажиров (МУП "ПО "Электроавтотранс"), розничная реализация лекарственных средств (МУП "Аптека N 91"), услуги общественного питания (МУП "Приангарье", МУП "Школьник"), услуги приватизации жилых помещений, ритуальные услуги (МУП "Сервис"), услуги бани и прачечной (МУП "ПО "Услуги-комплекс"), информационно-издательские услуги (МУП "ИЦ "Усолье"). Прогноз финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2007 год разработан на основании планов (прогнозов) муниципальных унитарных предприятий и данных, представленных Облиркутскстатом.
Среднесписочная численность работников муниципальных предприятий увеличится на 362 человека и составит 1214 человек. Увеличение численности связано с окончанием в феврале 2007 г. действия договора аренды от 03.06.2006 N Ю-418 и переходом персонала по обслуживанию канализационных и водопроводных сетей цеха нейтрализации и очистки сточных вод и ВИК из ООО "ПО "Инженерные сети" в МУП "ПО "Тепловодоканал". Выручка от реализации продукции, работ и услуг муниципальных предприятий в 2007 году запланирована в размере 206,9 млн. руб. с ростом к предыдущему году на 26,7%. Основную долю выручки составит выручка муниципальных предприятий "ПО "Тепловодоканал" (49,7%) и "ПО "Электроавтотранс" (29,5%).
Ожидается, что в 2007 г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий будет получен отрицательный сальдированный результат, убыток относительно оценки 2006 г. значительно уменьшится и составит 1,8 млн. руб., чистый убыток составит 2,1 млн. руб.
Прибыль прибыльно работающих предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2007 г. составит 1,7 млн. руб. против прибыли 0,3 млн. руб., ожидаемой в 2006 г. Количество прибыльно работающих предприятий увеличится с 4 до 6 единиц.
Убыток - в сумме 3,8 млн. руб. относительно оценки 2006 г. сократится в 3 раза, его прогнозируют получить:
- МУП "ПО "Электроавтотранс" - 3,3 млн. руб. в основном из-за недостаточного финансирования (2,5 млн. руб.) выпадающих доходов от предоставления льгот пенсионерам, школьникам, студентам (постановление мэра города от 29.03.2006 N 668) и несвоевременного возмещения областным бюджетом расходов по единому социальному проездному билету льготных категорий граждан согласно ФЗ;
- МУП "ПО "Услуги-комплекс" - 0,5 млн. руб. из-за недостаточного финансирования бюджетом города (0,8 млн. руб.) на покрытие убытков, возникающих у предприятия от услуг, предоставляемых по регулируемым тарифам, и выпадающих доходов от оказания услуг бани льготным категориям граждан (пенсионеры, дети).
В целом финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий города исходя из проведенного финансового анализа по состоянию на 01.07.2006 относительно устойчивое. Муниципальные предприятия (кроме МУП "Приангарье", МУП "Аптека N 91" и МУП "ПО "Услуги-комплекс") платежеспособны и в состоянии проводить своевременные расчеты с дебиторами, но перспективная ликвидность МУП "Приангарье" положительна на конец отчетного периода, следовательно, возможно восстановление платежеспособности за счет будущих поступлений и платежей. Отрицательна перспективная ликвидность МУП "ПО "Тепловодоканал", т.к. медленно реализуемых активов предприятия (запасов, НДС, дебиторской задолженности) недостаточно для покрытия долгосрочных пассивов (отложенных налоговых обязательств и доходов будущих периодов).
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных предприятий в 2007 году превысит 6100 рублей. Балансовая стоимость основных средств, переданных муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, составит 121,7 млн. руб. (уменьшится за счет амортизационных отчислений и передачи части оборудования в КУМИ).
Исходя из ожидаемых фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2006 год планируется получить в городской бюджет в 2007 году 497,4 тыс. руб. отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
В 2007 году планируется деятельность 64 муниципальных учреждений, из них:
- 46 учреждений образования;
- 8 учреждений здравоохранения;
- 5 учреждений культуры;
- 3 учреждения спорта;
- 2 прочие учреждения.
В 2007 году планируется передача муниципального имущества в областную собственность в рамках реализации Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а именно с 01.01.2007 муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 1".
3.В стадии добровольной ликвидации по состоянию на 01.01.2007 находятся следующие предприятия и учреждения:
- МУП "Ровесник";
- МУП "Гостиница "Усолье";
- МУП "Коммунальник";
- МУ "Городской отдел общего и профессионального образования";
- МУ "Городское управление по делам культуры, молодежи и спорта";
- МУ "Городское управление социальной защиты населения";
- Управление социальной защиты населения администрации города Усолье-Сибирское.
Основными задачами в сфере распоряжения муниципальным имуществом являются:
- повышение эффективности использования имущества;
- обеспечение сохранности находящегося в эксплуатации, выявление бесхозного;
- оптимизация структуры и состава МУП и МУ путем ликвидации, реорганизации и приватизации действующих с учетом сохранения в муниципальной собственности организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения на территории муниципального образования, а также оказывающих услуги, которые не могут быть выполнены организациями иной формы собственности.
И.о. первого заместителя
главы администрации
И.М.СИДОРОВА