Распоряжение от 30.12.2010 г № 203-02-2691/10
Об утверждении формы Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных фармацевтических предприятий г. Иркутска
В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью г. Иркутска и усиления ответственности руководителей муниципальных унитарных фармацевтических предприятий г. Иркутска, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", на основании Положения о муниципальном унитарном предприятии и муниципальном учреждении г. Иркутска, утвержденного решением городской Думы г. Иркутска от 11 июня 2003 г. N 368-29гД(3) :
1.Утвердить форму Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных фармацевтических предприятий (далее - МУФП) г. Иркутска (Приложение).
2.Руководителям МУФП представлять на утверждение в комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МУФП на каждый календарный год в срок до 1 января планируемого года.
3.К Плану должна прилагаться пояснительная записка, содержащая следующие разделы:
- организационный план;
- укрепление материально-технической базы;
- хозяйственный план;
- охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность;
- работа с кадрами.
4.Распоряжение заместителя мэра от 14.01.2004 N 203-02-11/4 "Об утверждении формы Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных фармацевтических предприятий г. Иркутска" считать утратившим силу.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению, начальника отдела лекарственного обеспечения - Батюнину Е.В.
Заместитель мэра
В.Ф.ВОБЛИКОВА
Утверждено: Согласовано: Согласовано:
Председатель комитета Начальник департамента Зам. начальника
по социальной политике здравоохранения и департамента
и культуре социальной помощи здравоохранения и
населению социальной помощи
населению, начальник
отдела лекарственного
обеспечения
_________ В.Ф.ВОБЛИКОВА __________ И.И.ГУБАНОВА __________ Е.В.БАТЮНИНА
"__" __________ 200_ г. "__" __________ 200_ г. "__" ____________ 200_ г.
ПЛАН
НА ________ ГОД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУФП __________________________________| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по плану на год | В том числе по кварталам | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1. | Товарооборот общий (включая НДС, акцизы) | тыс. руб. | |||||
| 1.1. | Товарооборот кассовый | тыс. руб. | |||||
| 1.2. | Товарооборот безналичный, в том числе: | тыс. руб. | |||||
| 1.2.1. | Отпуск лечебным учреждениям | тыс. руб. | |||||
| 1.2.2. | Оборот лекарственных средств отпущенных: - муниципальным льготополучателям | тыс. руб. | |||||
| 1.2.3. | - по родовым сертификатам: населению | тыс. руб. | |||||
| лечебным учреждениям | тыс. руб. | ||||||
| 1.2.4. | - региональным льготополучателям (за 50%, дети до 3-х лет) | тыс. руб. | |||||
| 1.2.5. | - вознаграждение от реализации лек. ср-в по ОНЛС | тыс. руб. | |||||
| 1.2.6. | - вознаграждение от реализации лек. ср-в по постановлению N 715 | тыс. руб. | |||||
| 1.2.7. | - вознаграждение от реализации лек. ср-в по высокозатр. нозологиям | тыс. руб. | |||||
| 1.2.8. | - прочие | тыс. руб. | |||||
| 2. | Объем произведенной продукции (собственное изготовление лек. средств) | тыс. руб. | |||||
| тыс. шт. | |||||||
| 3. | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции (товарооборот за минусом НДС, акцизов) | тыс. руб. | |||||
| 4. | Валовая прибыль | тыс. руб. | |||||
| 4.1. | Тариф (выручка от собственного изготовления лек. средств) | тыс. руб. | |||||
| 4.2. | Реализованное наложение | тыс. руб. | |||||
| 4.3. | Доходы от услуг по реализации федеральной программы | тыс. руб. | |||||
| 4.4. | Доходы от услуг по реализации региональной программы | тыс. руб. | |||||
| 4.5. | Доходы от услуг по реализации лек. ср-в по высокозатратным нозологиям | тыс. руб. | |||||
| 4.6. | Прочие доходы | тыс. руб. | |||||
| 5. | Коммерческие и управленческие расходы | тыс. руб. | |||||
| 5.1. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||
| 5.2. | Платежи по арендной плате | тыс. руб. | |||||
| 5.2.1. | в том числе в бюджет г. Иркутска | тыс. руб. | |||||
| 5.3. | Платежи коммунальных услуг | тыс. руб. | |||||
| 5.4. | Отчисления во внебюджетные фонды | тыс. руб. | |||||
| 5.5. | Отчисления в бюджет | тыс. руб. | |||||
| 5.6. | Прочие издержки | тыс. руб. | |||||
| 6. | Прочие расходы | тыс. руб. | |||||
| 7. | Всего расходов | тыс. руб. | |||||
| 8. | Балансовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||
| 9. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | тыс. руб. | |||||
| 10. | Норматив товарных запасов в оптовых ценах | тыс. руб. | |||||
| дн. | |||||||
| 11. | Рентабельность (п. 8 / п. 1 x 100%) | % | |||||
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | |||||
| 13. | Кредиторская задолженность (уст. пассивы) | тыс. руб. | |||||
| 14. | Среднесписочная численность | чел. | |||||
| 14.1. | Административно-управленческий персонал | чел. | |||||
| 14.2. | Производственный персонал | чел. | |||||
| 14.3. | Вспомогательный персонал | чел. | |||||
| 15. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||
| 15.1. | Административно-управленческий персонал | тыс. руб. | |||||
| 15.2. | Производственный персонал | тыс. руб. | |||||
| 15.3. | Вспомогательный персонал | тыс. руб. | |||||
| 16. | Средняя заработная плата | руб. | |||||
| 16.1. | Административно-управленческий персонал | руб. | |||||
| 16.2. | Производственный персонал | руб. | |||||
| 16.3. | Вспомогательный персонал | руб. | |||||
| 17. | Производительность труда, в месяц | тыс. руб./чел. | |||||
| 18. | Объем налоговых отчислений, всего, в т.ч. | тыс. руб. | |||||
| 18.1. | ЕНВД | тыс. руб. | |||||
| 18.2. | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||||
| 18.3. | НДС | тыс. руб. | |||||
| 18.4. | Налог на имущество | тыс. руб. | |||||
| 18.5. | Налог на доходы с физ. лиц | тыс. руб. | |||||
| 18.6. | Прочее | тыс. руб. | |||||
| 19. | Стоимость основных фондов на конец года | тыс. руб. | |||||
| 19.1. | Ввод основных фондов | тыс. руб. | |||||
| 19.2. | Износ основных фондов | % | |||||
| 19.3. | Использование (выбытие) основных фондов | тыс. руб. | |||||
| 20. | Фонды, формируемые из прибыли | тыс. руб. | |||||
| 20.1. | Резервный фонд - 5% | тыс. руб. | |||||
| 20.2. | Фонд накопления - 50% | тыс. руб. | |||||
| 20.3. | Фонд потребления - 45% | тыс. руб. | |||||
Директор МУФП
М.П.
Гл. бухгалтер МУФП